Утвержден

на заседании наблюдательного совета

«31» декабря  2019 г. протокол №13

                                                                                                                     ОТЧЕТ

муниципального автономного учреждения  культуры «Молодежного центра культуры и досуга «Горизонт»» Уссурийского городского округа              

о результатах деятельности  и об использовании  закрепленного  за ним муниципального имущества  за 2019 год

Раздел 1.   Общие сведения о муниципальном автономном учреждении

1

 Полное наименование учреждения

муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа

2

Сокращенное наименование учреждения

МАУК МЦКД «Горизонт» Уссурийского городского округа

3

Место нахождения учреждения

692519  г. Уссурийск, ул.Ленина 80

4

Почтовый адрес учреждения

692519  г. Уссурийск, ул.Ленина 80

5

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам:

основные виды деятельности

  а) создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;      

 б) организация и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

 в) организация и проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;

 г) организация выставок из собраний музеев, частных лиц, организаций и учреждений;

д) демонстрация кинофильмов и видеопрограмм, организация экскурсии

е) проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч, школ и курсов прикладных знаний и умений;

 ж) организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;

      организация массовых театрализованных праздников и представлений, в том числе площадных, народных гуляний, обрядов;

и)организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и познавательных программ, корпоративных праздников;

Иные виды деятельности

 а) оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

  б) сдача в аренду с согласия учредителя помещения, недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества закрепленных за Автономным учреждением учредителем или приобретенных Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;

 в) прокат сценических костюмов, реквизита;

 г) организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажёрных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;

 д.) предоставление услуг по организации питания и отдыха    посетителей

6

Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

  а) создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;

 б) организация и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

в) организация и проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;

 г) организация досуга различных групп населения: вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и познавательных программ, корпоративных праздников;

7

Перечень и реквизиты разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Устав учреждения ( утвержден постановлением администрации Уссурийского городского округа от 07.03.2012г. №592;постановление администрации Уссурийского городского округа от 02.03.2012г. №635; Постановление администрации Уссурийского городского округа от 24.04.2012г№1180;. Постановление администрации Уссурийского городского округа от 24.11.2017.г.№3510.

Свидетельство о постановке на учет в МИ ФНС России №9 по Приморскому краю 25 003683654: Свидетельство о внесении записей в ЕГРЮЛ от 19.03.2012г. 25 003683518; Положение о закупках, утвержденное протоколом Наблюдательного совета от 25.11.2019 г. № 11

№ п/ п

Показатель отчета

ед.измерения

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

Отчетный год

1

Изменение(увеличение, уменьшение) балансовой

%

 0,02

          49

          2,06

(остаточной) стоимости  нефинансовых активов

относительно предыдущего отчетного года

руб.

16 272,63

         ( - 1 781 925,31)                         

                 667 002,43

              (-3 662 756,34)

                 2 800 835,37

              (-1 412 839,62)

2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба

по недостачам и хищениям

       руб.

-

-

материальных ценностей, ОС

      руб.

-

-

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

-

-

3

Изменения (увеличения, уменьшения) дебиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года:

%

-

-

в разрезе поступлений:

-

-

Изменения (увеличения, уменьшения) кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года:

%

В разрезе поступлений

-

-

-

1.Субсидии на выполнение муниципального задания

%

-

-17

-3

2.Целевые субсидии

%

-

-

-

3. Бюджетные инвестиции

%

-

-

-

4.Поступления от оказания учреждением платных услуг      ( выполнения работ)

%

-

30,5

                - 30

4

Изменения (увеличения, уменьшения) кредиторской задолженности относительно предыдущего отчетного года:

%

-

-

-

в разрезе поступлений:

-

-

-

1.Субсидии на выполнение муниципального задания

%

-

-

-

2.Целевые субсидии

%

-

-

-

3.Бюджетные инвестиции

%

-

-

-

4.Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ)

%

-

                -91,5

7

13. Приобретение ценных бумаг

%

-

-

-

5

Доходы, полученные учреждением от выполнения платных работ (оказания   услуг)

руб.

5 519 730,0

12 290 172,51

13 148 525,33

6

Цены (тарифы) на платные работы (услуги), оказываемые потребителям

руб.

.Предоставление услуг в клубных формированиях 1200,0 руб. в месяц;

-  услуги по прокату оборудования -8500,0 руб. за 7 часов;

- прокат сценических костюмов – 75,0 руб. за 4 часа;

- организация и проведение вечеров отдыха – 45000,0 руб.;

-предоставление услуг художника – 800,0 руб. за 1 кв.м. щита;

- предоставление услуг  звукорежиссера -1000,00 за 4 часа;

- предоставление услуг светооператора – 800,0 руб. за 4 часа;

- услуги на проведению дискотеки – 500,0 рублей. за мероприятие

.Предоставление услуг в клубных формированиях 1000,0 руб. в месяц;

-  услуги по прокату оборудования -8500,0 руб. за 7 часов;

- прокат сценических костюмов – 75,0 руб. за 4 часа;

- организация и проведение вечеров отдыха – 45000,0 руб.;

-предоставление услуг художника – 800,0 руб. за 1 кв.м. щита;

- предоставление услуг  звукорежиссера -1000,00 за 4 часа;

- предоставление услуг светооператора – 800,0 руб. за 4 часа;

- услуги на проведению дискотеки – 500,0 рублей за мероприятие

Предоставление услуг в клубных формированиях 1500,0 руб. в месяц;

-  услуги по прокату оборудования -7500,0 руб. за 7 часов;

- прокат сценических костюмов – 250,0 руб. за 4 часа;

- организация и проведение вечеров отдыха – 45000,0 руб.;

-предоставление услуг художника – 800,0 руб. за 1 кв.м. щита;

- предоставление услуг  звукорежиссера -2000,00 за 2 часа;

- предоставление услуг светооператора – 2000,0 руб. за 2 часа;

- услуги на проведению дискотеки – 500,0 рублей за мероприятие

7

Исполнение муниципального задания

%

100

100

100

8

Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

%

-

-

9

Количество штатных единиц учреждения, на начало отчетного года

ед.

38,5

38,5

95

10

Количество штатных единиц учреждения, на конец отчетного года

ед.

38,5

96

95

11

Среднегодовая численность работников учреждения

чел.

           35,5

                 92,7

89,1

12

Квалификация сотрудников учреждения

13 сотрудников имеют высшее образование,20  сотрудников средне -специальное образование,4 сотрудника среднее образование.

12  сотрудника обучились на курсах повышения квалификации

44  сотрудника имеют высшее образование, 26  сотрудников средне -специальное образование, 23 сотрудника среднее образование.

7 сотрудников обучились на курсах повышения квалификации

32  сотрудника имеют высшее образование, 38  сотрудников средне -специальное образование, 23 сотрудника среднее образование.

12 сотрудников обучились на курсах повышения квалификации

13

Средняя заработная плата работников учреждения

руб.

29 272,77

35 199,75

38 322,58

в т.числе основного персонала

руб.

26 863,33

36 361,73

38 251,82

14

Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами (услугами) учреждения, в том числе:

чел.

123476

193 875

340 776

Культурно-массовые мероприятия

чел.

94 739

142 709

285 014

Клубные формирования

чел.

360

1080

1 101

платными, в том числе по видам работ(услуг):

чел.

28 377

50 086

54 263

Платные услуги ( проведение дискотек)

чел.

2 604

5757

5 206

Проведение совместных мероприятий (концерты, фестивали, спектакли, школьные площадки)

чел.

25 245

42401

48 659

Клубные формирования

чел.

528

528

398

15

Средняя стоимость получения платных работ (услуг) для потребителей, в том числе по видам:

руб.

630

651

651

Платные услуги ( проведение дискотек)

руб.

500

500

500

Проведение совместных мероприятий (концерты, фестивали, спектакли, школьные площадки)

400

435

635

Кружковая деятельность

руб.

1000

1580

1580

16

Объем финансового обеспечения муниципального задания

руб.

16 079 376,00

49 343 286,04

54 240 207,19

17

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

руб.

18

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

руб.

2 439 100,00

8 243 317,29

16 737 118,75

19

Общие суммы прибыли после налогообложения в отчетном периоде

руб.

-

20

Поступления, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

руб.

Плановые суммы

Кассовые суммы

Плановые суммы

Кассовые суммы

Плановые суммы

Кассовые суммы

в разрезе поступлений

         руб.

24 038 206,00

24 038 206,00

73 762 549,35

73 762 549,35

84 831 967,77

84 831 967,77

1.Субсидии на выполнение муниципального задания

руб.

16 079 376,00

16 079 376,00

49 343 286,04

49 343 286,04

54 240 207,19

54 240 207,19

2.Целевые субсидии

руб.

2 439 100,00

2 439 100,00

8 243 317,29

8 243 317,29

16 737 118,75

16 737 118,75

3. Бюджетные инвестиции

руб.

-

-

4.Поступления от оказания учреждением платных услуг      ( выполнения работ)

         руб.

5 519 730,00

5 519 730,00

16 175 946,02

16 175 946,02

13 854 641,83

13 854 641,83

5. Поступления от реализации ценных бумаг

        руб.

-

-

21

Выплаты, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

        руб.

24 038 206,00

24 038 206,00

73762549,35

73731196,63

84 831 967,77

84 764 019,73

в разрезе поступлений

1. Оплата труда

руб.

12 470 252,29

12 470 252,29

39 156 313,22

39 156 313,22

40 853 927,88

40 853 927,88

2.Прочие выплаты

руб.

67 447,70

67 447,70

158 587,54

158 587,54

41 500,00

 41 500,00

3. Начисления на выплаты по оплате труда

руб.

3 725 589,21

3 725 589,21

1 103 2457,44

1 103 2457,44

12 351 270,15

12 351 270,15

4. Услуги связи

руб.

100 446,38

100 446,38

249 593,17

239 593,17

207 854,73

207 854,73

5. Транспортные услуги

руб.

98 985,00

98 985,00

503 483,92

482 131,20

428 109,00

428 109,00

6. Коммунальные услуги

руб.

1 050 585,92

1 050 585,92

3 149 633,94

3 149 633,94

3 162 128,87

3 162 128,87

7. Арендная плата за пользование имуществом

руб.

0

0

1 599 693,00

1 599 693,00

8. Услуги по содержанию имущества

руб.

1 355 726,97

1 355 726,97

1 691 979,26

1 691 979,26

3 711 344,52

3 711 344,52

9. Прочие услуги

руб.

3 327 321,81

3 327 321,81

8 884 378,57

8 884 378,57

14 757 039,48

14 689 091,44

10. Пособия по социальной помощи населению

руб.

0

0

551 610,00

551 610,00

127 368,25

127 368,25

11. Приобретение основных средств

руб.

286 748,00

286 748,00

2 698 730,40

2 698 730,40

1 969 266,00

1 969 266,00

12. Приобретение нематериальных активов

0

0

0

0

13. Приобретение материальных запасов

руб.

828 108,00

828 108,00

3 901 588,91

3 901 588,91

4 682 393,89

4 682 393,89

14. Приобретение ценных бумаг

руб.

0

0

0

0

15. Прочие расходы

руб.

726 994,72

726 994,72

1 784 192,98

1 784 192,98

940 072,00

940 072,00

22

                                                                                       Состав наблюдательного совета

Наименование должности

Фамилия И.О.

Гл.специалист отдела культурно- досуговой деятельности управления культуры администрации Уссурийского городского округа

Василенко  Олеся Борисовна

Гл.специалист отдела использования и приватизации управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа

Сивкова Марина Николаевна

Генеральный директор ООО «Примстройлюкс»

Лось Владимир Михайлович

Заведующий отделом МАУК МЦКД «Горизонт»

Мошталев Дмитрий Вадимович

Генеральный директор ООО «РА Идея»

Нестеренко Сергей Владимирович

№п/п

Наименование показателя

Единица измерения

                                       Отчетный год

на начало года

                         на конец года

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в том числе:

          руб.

95 252 027,55

(43 692 938,50)

95 252 027,55

(41 637 107,53)

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления переданного в аренду

          руб.

195 219,81

195 219,81

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления переданного в безвозмездное пользование

         руб.

95 252 027,55

(43 692 938,50)

95 252 027,55

(41 637 107,53)

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве   оперативного управления в том числе:

         руб.

40 926 834,32

(8 131 980,21)

43 727 669,69

(8 774 971,56)

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве   оперативного управления и переданного в аренду

         руб.

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления переданного в безвозмездное пользование

        руб.

40 926 834,32

(8 131 980,21)

43 727 669,69

(8 774 971,56)

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного управления

штук

3 здания

3 здания

8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

кв. метров

                               7 864,3

                               7 864,3

9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

  кв. метров

                36,2

36,2

10

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

    кв. метров

                                7 864,3

                                7 864,3

11

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения   в установленном порядке имуществом, находящимся в оперативном управлении.

         руб.

                              880 227,72

706 116,50

12

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной приносящий доход деятельности

        руб.

                                  -

-

13

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

        руб.

20 741 764,21

(16 963 533,29)

19 926 526,34

(2 833 573,52)